Zmluva č. Zmluva o dielo

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Janka Galdunová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: Zmluva o dielo
  • Názov zmluvy: Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v realizačnom stupni, vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta
  • Dátum uzavretia: 14.01.2022
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 61 800,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2022
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/16/0342 oprava rozvodov elektroinštalácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 34 974,20 € 23.12.2016 06.01.2017 Faktúra
82/17/0298 oprava fasády ŠI - bočná stena Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 18 665,96 € 02.11.2017 23.11.2017 Faktúra
82/17/0327 oprava fasády Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 73 470,74 € 01.12.2017 21.12.2017 Faktúra
82/17/0331 oprava fasády ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 22 401,97 € 11.12.2017 21.12.2017 Faktúra
82/17/0337 oprava sociálnych zar. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 79 769,30 € 20.12.2017 09.01.2018 Faktúra
82/17/0336 oprava fasády Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 63 709,21 € 20.12.2017 10.01.2018 Faktúra
82/18/0162 vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 420,00 € 02.07.2018 12.07.2018 Faktúra
82/18/0191 oprava sociálnych zar. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 20 094,65 € 16.07.2018 21.07.2018 Faktúra
82/18/0196 oprava sociálnych zar. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 19 510,70 € 30.07.2018 08.08.2018 Faktúra
82/18/0226 oprava sociál.zariadení Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 39 605,19 € 28.08.2018 14.09.2018 Faktúra
82/19/0262 oprava sociál.zariadení Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 37 096,45 € 09.09.2019 24.09.2019 Faktúra
81/19/0001 zateplenie ŠI /objekt A/ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 3D PARTNERS, s.r.o. 50136143 72 506,14 € 15.10.2019 09.11.2019 Faktúra
81/19/0002 zateplenie ŠI /objekt A/ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 3D PARTNERS, s.r.o. 50136143 47 970,11 € 14.11.2019 29.11.2019 Faktúra
82/19/0393 oprava sociál.zar. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 37 096,45 € 09.12.2019 21.12.2019 Faktúra
81/19/0004 zateplenie ŠI /objekt A/ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 3D PARTNERS, s.r.o. 50136143 23 796,50 € 16.12.2019 08.01.2020 Faktúra
81/19/0005 zateplenie ŠI /objekt B/ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 3D PARTNERS, s.r.o. 50136143 30 587,82 € 16.12.2019 08.01.2020 Faktúra
81/19/0006 zateplenie ŠI práce naviac Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 3D PARTNERS, s.r.o. 50136143 36 559,87 € 16.12.2019 08.01.2020 Faktúra
81/20/0001 zateplenie ŠI /objekt B/ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 3D PARTNERS, s.r.o. 50136143 72 765,06 € 13.03.2020 29.04.2020 Faktúra
81/19/0007 stavebné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 UNISTAV, s.r.o. Prešov 17147387 90 681,65 € 20.01.2020 26.05.2020 Faktúra
81/20/0004 zateplenie ŠI /práce naviac/ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 3D PARTNERS, s.r.o. 50136143 12 402,97 € 11.05.2020 02.06.2020 Faktúra
81/20/0003 zateplenie ŠI /objekt B/ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 3D PARTNERS, s.r.o. 50136143 47 876,50 € 11.05.2020 02.06.2020 Faktúra
81/20/0006 zateplenie ŠI /Objekt B/ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 3D PARTNERS, s.r.o. 50136143 13 590,06 € 10.06.2020 02.07.2020 Faktúra
81/20/0007 stavebné práce za mesiac máj 2020 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 UNISTAV, s.r.o. Prešov 17147387 144 894,42 € 22.06.2020 13.08.2020 Faktúra
81/20/0002 stavebné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 UNISTAV, s.r.o. Prešov 17147387 88 094,48 € 20.04.2020 13.08.2020 Faktúra
81/20/0012 realizácia bezbariérového vstupu do budovy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 6 626,52 € 19.08.2020 01.09.2020 Faktúra
82/20/0225 výmena strešnej krytiny - havarijný stav dielne Bardejovská ul. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 66 553,86 € 07.09.2020 15.09.2020 Faktúra
81/20/0016 realizácia bezbariérového vstupu do budovy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 9 094,10 € 07.09.2020 26.09.2020 Faktúra
81/20/0013 stavebné práce za mesiac august 2020 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 UNISTAV, s.r.o. Prešov 17147387 42 600,67 € 28.08.2020 15.10.2020 Faktúra
82/20/0262 výmena strešnej krytiny - havarijný stav dielne Bardejovská ul. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 75 083,29 € 08.10.2020 22.10.2020 Faktúra
82/20/0267 vypracovanie aktualizácie bezpečnostnej dokumentácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 240,00 € 21.10.2020 29.10.2020 Faktúra
81/20/0015 stavebné práce za mesiac august 2020 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 UNISTAV, s.r.o. Prešov 17147387 15 414,72 € 11.09.2020 13.11.2020 Faktúra
81/20/0011 stavebné práce za mesiac júl 2020 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 UNISTAV, s.r.o. Prešov 17147387 62 480,36 € 12.08.2020 13.11.2020 Faktúra
81/20/0010 stavebné práce za mesiac júl 2020 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 UNISTAV, s.r.o. Prešov 17147387 48 493,32 € 12.08.2020 13.11.2020 Faktúra
81/20/0018 Modernizácia trafostanice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Tomko - TOMEL 22909001 14 867,00 € 07.12.2020 16.12.2020 Faktúra
82/21/0174 výmena strešnej krytiny dielne Bardejovská ul. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 97 169,08 € 23.07.2021 03.08.2021 Faktúra
82/21/0201 výmena strešnej krytiny dielne Bardejovská ul. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 85 465,17 € 20.08.2021 09.09.2021 Faktúra
82/21/0291 stavebné práce SOŠt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 67 553,98 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0290 stavebné práce Bardejovská ul. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 73 631,52 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0297 stavebné práce SOŠt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 51 591,32 € 02.12.2021 07.12.2021 Faktúra
82/21/0330 stavebné práce SOŠt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 87 984,53 € 22.12.2021 27.12.2021 Faktúra
82/21/0329 oprava soc.zar.,tried a zborovní Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 84 112,56 € 22.12.2021 27.12.2021 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie