| DFB/26/0115 |
zemný plyn 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
10,96 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
tovar do kosačky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PANRA KARPATIA , s.r.o. |
36470554 |
|
252,20 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
servisné práce 05-06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
tovar do kosačky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Velotera s. r. o. |
56794495 |
|
178,60 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
internet 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,15 € |
08.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
obedy žiaci 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
508,80 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
VÚC NET DSL 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
pevná linka 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,90 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
52,71 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 329,83 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
54,69 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
70,00 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
mobilné hovory 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
104,13 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
114,98 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
preprava osôb 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
300,00 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
260,60 € |
24.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
143,55 € |
23.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DEGRO,s.r.o. |
46924337 |
|
172,51 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
3 608,33 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
kontrola kotlov a vykur. systému |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ján Ferianček |
46986103 |
|
330,00 € |
22.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
761,61 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
časopis - Poradca 2027 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PORADCA |
36371271 |
|
170,00 € |
16.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
nová verzia MAGMA II.Q. 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
elektrina 03/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 493,99 € |
14.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
zemný plyn 03/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
6 251,61 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
štartovací vozík |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
199,89 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0006 |
činnosť zváračskej školy 03/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
77,49 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
internet 04/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,15 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
servisné práce iSPIN II.Q. 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
obedy žiakov 03/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
446,40 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
