| DFB/26/0067 |
kancelárske potreby - súťaž |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
15,00 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
trofej |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
50,00 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
kancelárske potreby - súťaž |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
15,00 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
trofej |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
50,00 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
trofej |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
50,00 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
trofej |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
50,00 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0004 |
technické plyny |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
36,90 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
revízia komínov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Michal Husák |
33273740 |
|
160,00 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
38,81 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
predplatné časopisov |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jednota slovenských matematikov a fyzikov |
31929389 |
|
14,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
kancelárske potreby - súťaž |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
15,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
kancelárske potreby - súťaž |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
15,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
kancelárske potreby - súťaž |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
15,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
lomový kameň |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
S.F.Bouw, s.r.o. |
43929125 |
|
855,54 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
elektrina 02/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3 014,33 € |
13.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
zemný plyn 02/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
8 664,91 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
časopis - AUTOMAGAZIN+PROFI AUTO |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mediaprint-Kapa |
35792281 |
|
42,46 € |
11.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0003 |
činnosť zváračskej školy 02/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
29,52 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
internet 03/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,15 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
stavebnice |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
330,66 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
školenie obsluhy tlak. a plyn. zariadení |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
35,00 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
obedy žiaci 02/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
583,20 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
časopis - ŠKOLA - manaž., ekon., legislatíva |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
53,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
kancelársky a papiernicky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
426,37 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
pevná linka 02/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,69 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
VÚC NET DSL 02/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
139,78 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
oprava závory |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
K-mont s.r.o. |
36450383 |
|
221,10 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
mobilné hovory 02/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
97,32 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
členský poplatok 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
