| DFB/26/0160 |
nová verzia MAGMA III.Q. 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
531,73 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
časopis - ROMBOID |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Mediaprint-Kapa |
35792281 |
|
32,46 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Miriam štúdio s.r.o. |
54240191 |
|
282,60 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
85,66 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 07/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
70,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
diaľkový odpočet fotovoltaika |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
CHASTIA s.r.o. |
36490911 |
|
22,88 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
systémová podpora MAGMA II.Q. 2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
zemný plyn 07/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
10,96 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
360,57 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
117,22 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
kosenie OA |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Kosenie Prešov II, s.r.o. |
55177166 |
|
970,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
obedy žiaci 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
403,20 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
365,42 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
tonery |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Magic print s.r.o. |
36617661 |
|
737,75 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
198,91 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
kosenie areálu OA |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Kosenie Prešov II, s.r.o. |
55177166 |
|
550,00 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
tlačiareň Lexmark |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
430,50 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
elektrina 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 744,35 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
zemný plyn 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 271,75 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
preprava osôb 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
150,00 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
internet 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
129,15 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
aSc Agenda Komplet 2027 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
738,00 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0008 |
činnosť zváračskej školy 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
249,69 € |
09.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
VÚC NET DSL 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
pevná linka 05/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,44 € |
08.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
taniere |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
B - commerce, s.r.o,. |
52424812 |
|
475,23 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
1 308,76 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
workshop |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Avarre - akadémia vzdelávania, s. r. o. |
56809948 |
|
550,00 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
tenisová sieť |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
188,90 € |
05.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
