Faktúra č. DFB/26/0151
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0151
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 30.06.2026
- Celková hodnota: 360,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/06/2026
- Dátum zverejnenia: 09.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Na základe verejného obstarávania si objednávame u Vás čistiace prostriedky na kalendárny rok 2026 v celkovej výške 9874,13 Eur s DPH. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Ferenc TOPO Prešov | 32923244 | 360,57 € | 22.06.2026 | 01.07.2026 | Objednávka |