DFB/24/0087 |
elektrina 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 982,62 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0088 |
Magma II.Q. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0086 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
690,88 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/24/0001 |
catering - obed "Deň učiteľov" |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SENAL s. r. o. |
55597645 |
|
552,00 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0084 |
internet 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0085 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SABTRADE s.r.o. |
36456373 |
|
25,74 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0008 |
činnosť zváračskej školy 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
28,80 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0079 |
zemný plyn 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
9 743,59 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0082 |
zváračka a kukla |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MEGAKUPA s.r.o. |
50410351 |
|
505,60 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0083 |
recyklované kamenivo |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
CBR s. r. o. |
45562776 |
|
310,56 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0080 |
pevná linka 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,66 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0081 |
VÚC NET DSL 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0077 |
materiál do kosačky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PANRA KARPATIA , s.r.o. |
36470554 |
|
139,68 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0078 |
obedy žiaci 03/2023 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
652,80 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0076 |
porada riaditeľov 04. - 05. 04. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0074 |
papier, kábel |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
12,50 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0075 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
84,79 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0072 |
činnosť podnik., organiz. a ekon. poradcov 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0070 |
systémová podpora MAGMA I.Q. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0071 |
mobilné hovory 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
87,18 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0073 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 448,81 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0068 |
zemný plyn 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0069 |
servisné práce iSPIN II.Q. 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0066 |
tabletová soľ |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Soľnobanská |
36451321 |
|
348,00 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0067 |
členský poplatok 2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0065 |
preprava osôb 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
240,00 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0064 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
40,17 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0063 |
switch, optický modul, sieťová karta |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
300,30 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0060 |
elektrina 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
2 053,72 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0062 |
kuchynská linka |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
37274864 |
|
460,75 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |