Faktúra č. DFB/24/0077
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: PANRA KARPATIA , s.r.o.
- IČO: 36470554
- Adresa: Nám. slobody 52, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0077
- Popis fakturovaného plnenia: materiál do kosačky
- Dátum doručenia: 08.04.2024
- Celková hodnota: 139,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/04/2024
- Dátum zverejnenia: 24.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | Objednávame si u Vás tovar do STIHL kosačky podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PANRA KARPATIA , s.r.o. | 36470554 | 139,68 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Objednávka |