Faktúra č. DFB/24/0066
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Soľnobanská
- IČO: 36451321
- Adresa: Jilemnického 1, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0066
- Popis fakturovaného plnenia: tabletová soľ
- Dátum doručenia: 25.03.2024
- Celková hodnota: 348,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/03/2024
- Dátum zverejnenia: 11.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | Objednávame si u tabletovanú soľ. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Soľnobanská | 36451321 | 348,00 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Objednávka |