| DFB/26/0153 |
zemný plyn 07/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
10,96 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2026/7/1 |
Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ÚVV a ÚVTOS Prešov |
00738409 |
Iné |
0,00 € |
01.07.2026 |
01.09.2026 |
30.06.2031 |
14.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB/26/0151 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
360,57 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
117,22 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
kosenie OA |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Kosenie Prešov II, s.r.o. |
55177166 |
|
970,00 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 23/06/2026 |
Objednávame si u Vás certifikát RAPID SSL WILDCARD DV pre doménu " spojenaskolasabinov.sk na 2 roky + implementáciu certifikátu na server. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
428,00 € |
30.06.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 24/06/2026 |
Objednávame si u Vás maliarske práce. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ľudovít Jabcon |
37465996 |
|
4 900,00 € |
30.06.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0149 |
obedy žiaci 06/2026 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Školská jedáleň pri ZŠ Komenského |
36158089 |
|
403,20 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
údržbársky tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
365,42 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 20/06/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
308,80 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 22/06/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
505,78 € |
25.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 16/06/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
365,42 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 18/06/2026 |
Na základe verejného obstarávania si objednávame u Vás čistiace prostriedky na kalendárny rok 2026 v celkovej výške 9874,13 Eur s DPH.
|
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
360,57 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0147 |
tonery |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Magic print s.r.o. |
36617661 |
|
737,75 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 14/06/2026 |
Objednávame si u Vás 20 m3 kontajner na vývoz odpadu - drevené lavice, stoličky , nábytok bez železa. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
116,55 € |
22.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 15/06/2026 |
Objednávame si u Vás úpravu stien na chodbách školy (výspravky + maľba). |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Diamond Art s.r.o. |
47591161 |
|
2 890,00 € |
22.06.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0145 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
198,91 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
kosenie areálu OA |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Kosenie Prešov II, s.r.o. |
55177166 |
|
550,00 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 13/06/2026 |
Objednávame si u Vás kosenie trávy a náletových drevín, čistenie po kosení pri budove bývalej OA - Kukučinová 1 - Sabinov. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Kosenie Prešov II, s.r.o. |
55177166 |
|
970,00 € |
18.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0144 |
tlačiareň Lexmark |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
430,50 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
