| 05/03/2024 |
Objednávame si u Vás kontrolu a revíziu komínov v kotolni Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Michal Husák |
33273740 |
|
150,00 € |
06.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 01/03/2024 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase ÚVV a ÚVTOS Sabinov - Spojená kola, SNP 16 a späť v mesiaci marec. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
240,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 07/03/2024 |
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu: |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ján Buday CPS Interiér |
11723866 |
|
72,80 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 08/03/2024 |
Objednávame si u tabletovanú soľ. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Soľnobanská |
36451321 |
|
348,00 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 09/03/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu - kuchynská linka PROMO 1 ks |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
37274864 |
|
460,75 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 11/03/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
300,30 € |
14.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/03/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
12,50 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0063 |
switch, optický modul, sieťová karta |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
300,30 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
preprava osôb 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
240,00 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
40,17 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
kuchynská linka |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
37274864 |
|
460,75 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
činnosť zváračskej školy 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ |
35805609 |
|
266,18 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
internet 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ján Buday CPS Interiér |
11723866 |
|
72,80 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
čistiace potreby |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Ing. Ferenc TOPO Prešov |
32923244 |
|
369,24 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
VÚC NET DSL 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
pevná linka 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,34 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
triednické hodiny - kyberšikana |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
IPčko |
42261791 |
|
100,00 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
zemný plyn 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
ventil, sifón |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
21,24 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
