| DFB/24/0007 |
internet 01/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
internet 02/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
internet 03/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
internet 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/24/0002 |
nábytok |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
275,08 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 08/03/2024 |
Objednávame si u tabletovanú soľ. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Soľnobanská |
36451321 |
|
348,00 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0066 |
tabletová soľ |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Soľnobanská |
36451321 |
|
348,00 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 04/04/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SABTRADE s.r.o. |
36456373 |
|
25,74 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0085 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SABTRADE s.r.o. |
36456373 |
|
25,74 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 03/04/2024 |
Objednávame si u Vás tovar do STIHL kosačky podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PANRA KARPATIA , s.r.o. |
36470554 |
|
139,68 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0077 |
materiál do kosačky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
PANRA KARPATIA , s.r.o. |
36470554 |
|
139,68 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Pil Stav,s.r.o. |
36478962 |
|
114,83 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 01/Deb/2024 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre debarierizáciu SOŠ polytechnickej ako organizačnej zložky Spojenej školy,SNP 16,Sabinov, kód výzvy - 06I01-20-V01
|
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 040,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFK/24/0001 |
projektová dokumentácia pre debarierizáciu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 040,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 03/01/2024 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
21,24 € |
19.01.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0040 |
ventil, sifón |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
21,24 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 05/04/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
51,30 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0110 |
nerezový drez |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
51,30 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 01/API/2023 - 1 |
Objednávame si u Vás tovar uvedený v prílohe. |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
72,00 € |
30.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0020 |
Api domček - geotextilia |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
72,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
