DFB/24/0099 |
obrubník, betón - Apidomček |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
STAV - MAJO , s.r.o. |
36506541 |
|
559,68 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0100 |
certifikát pre doménu |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
NETSAT Sabinov |
36508632 |
|
405,00 € |
23.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0101 |
údržbársky materiál |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Pil Stav,s.r.o. |
36478962 |
|
114,83 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0102 |
včelárske potreby - Apidomček |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ERAS s.r.o. |
50550730 |
|
2 729,96 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0103 |
informačná tabuľa, samolepky |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EPoS SB Sabinov |
17085861 |
|
98,10 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0104 |
elektroinštalačný tovar |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
GLAstav |
46109056 |
|
84,49 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0105 |
vodné, stočné |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Vychodosl.vodár.spoločnosť |
36570460 |
|
3 349,78 € |
26.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0106 |
matrac, posteľná plachta |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
EMI Sabinov, s.r.o. |
46726608 |
|
51,43 € |
30.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0107 |
preprava osôb 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
ANTON KULAŠA |
32927096 |
|
240,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0108 |
čin. pod., org. a ekon. poradcov 05/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0109 |
zemný plyn 05/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
3,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0110 |
nerezový drez |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
MASTAF s.r.o. |
36504068 |
|
51,30 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0111 |
mobilné hovory 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
87,43 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0112 |
PHM |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SLOVNAFT Bratislava |
31322832 |
|
157,34 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0113 |
hák, závesy, vrecia |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
22,72 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0114 |
zemný plyn 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
6 034,52 € |
09.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0115 |
stravné karty |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 681,48 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0116 |
VÚC NET DSL 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0117 |
pevná linka 04/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
44,06 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0118 |
internet 05/2024 |
Spojená škola, Sabinov |
42383153 |
DSi DATA s.r.o. |
36399493 |
|
120,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Ondrejkovič Miloš |
riaditeľ školy |
Faktúra |