Faktúra č. DFB/24/0103
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0103
- Popis fakturovaného plnenia: informačná tabuľa, samolepky
- Dátum doručenia: 24.04.2024
- Celková hodnota: 98,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/API/2023 - 01
- Dátum zverejnenia: 01.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/API/2023 - 01 | Objednávame si u Vás : 1 ks informačná tabuľa + 1 ks PVC doska a 5 ks samolepky | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 98,10 € | 19.04.2024 | 03.05.2024 | Objednávka |