Faktúra č. DFB/24/0104

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Sabinov
IČO: 42383153

Zmluvný partner

Názov: GLAstav
IČO: 46109056
Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0104
Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
Dátum doručenia: 25.04.2024
Celková hodnota: 84,49 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 14/03/2024
Dátum zverejnenia: 01.05.2024
Poznámka: