| DF/25/0281 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - klávesnica a myš C TECH |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
36,95 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0282 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery + ssd disk |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
464,77 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0133 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - Spotrebný mat. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
288,00 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0283 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - PC zostava pre učebňu grafického dizajnu |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 612,00 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0132 |
FA REGIONPRESS, s.r.o. - inzercia - vydanie 51/2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
117,10 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0278 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - potreby pre žiakov odboru grafik dig. med. z Ukrajiny |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
46,05 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0279 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelárske potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
260,66 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0280 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelárske potreby pre mimoškolskú činnosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
244,87 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0275 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - Spotrebný mat. - tonery |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
494,40 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0276 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - notebook Lenovo |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 440,00 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0277 |
Peter Lachata - IT pohotovosť - notebook Lenovo + klávesnica a myš |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 470,75 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0274 |
ESPIK Group, s.r.o. - zber kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
12,85 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0131 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
48,99 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0271 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
141,91 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0272 |
FA OXI - MED s. r. o. - pracovná obuv - OOP |
Spojená škola |
42 077 150 |
OXI - MED s. r. o. |
45245771 |
|
74,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0273 |
FA Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. - 2025/2026 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
246,62 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0130 |
FA REGIONPRESS, s.r.o. - inzercia - vydanie 50/2025 |
Spojená škola |
42 077 150 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
101,84 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0268 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava zamestnanci 12/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
1 863,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFS/25/0019 |
SOŠ - strava zamestnanci 12/25 príspevok SF |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
172,50 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0269 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - strava žiaci 12/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
389,40 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0270 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka - dovoz stravy 12/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
86,66 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0127 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízie tlakových a plynových zariadení |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 509,00 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0128 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL - Servis plyn. kotlov, kalibrácia a OP kotolní |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 624,00 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0129 |
Pavol Kazimír - ELKAZO - OP a skúšky elektrických zariadení v objektoch školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
1 525,00 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0267 |
ID.EST, s.r.o. - Podpora MAGMA 4Q/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0266 |
FA OXI - MED s. r. o. - zdrav. materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
OXI - MED s. r. o. |
45245771 |
|
78,84 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0262 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 11/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
957,06 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/25/0126 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. - el. energia 11/25 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
412,96 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0263 |
Štefan Gall - výkon technika BOZP a PO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Štefan Gall |
47029145 |
|
200,00 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/25/0265 |
Makos, a.s. - suroviny pre potreby mimoškolskej činnosti |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
54,37 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
