| DF/26/0262 |
Makos, a.s.- suroviny pre odbor pekár a praktické práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
68,81 € |
03.11.2026 |
|
|
07.11.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0263 |
Makos, a.s.- potraviny do výdajne stravy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
33,03 € |
03.11.2026 |
|
|
07.11.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0257 |
EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. - hosting k doméne |
Spojená škola |
42 077 150 |
EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. |
36485161 |
|
68,25 € |
02.11.2026 |
|
|
07.11.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0256 |
VODOTERM s.r.o. údržbársky materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
19,00 € |
28.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0254 |
Ing. Ján PANGRÁC - GEODET - vytýčenie hranice pozemkov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ing. Ján PANGRÁC - GEODET |
34516476 |
|
275,00 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0113 |
HUMEX Slovakia s.r.o. - náhradné diely do traktor. kosačky |
Spojená škola |
42 077 150 |
HUMEX Slovakia s.r.o. |
36740209 |
|
272,86 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0112 |
Stanislav Baran-S.B.CAR -prezutie auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Baran-S.B.CAR |
40296849 |
|
50,00 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0255 |
preskoly.sk s.r.o. - edukačné publikácie |
Spojená škola |
42 077 150 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
188,22 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0253 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
184,34 € |
19.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0111 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
120,79 € |
19.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0109 |
Torreol, s.r.o. - poplatok za mimoriadne vyúčtovanie zemného plynu za 01.01.-30.09.2026 B+C |
Spojená škola |
42 077 150 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
30,75 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0108 |
Torreol, s.r.o. - poplatok za mimoriadne vyúčtovanie zemného plynu za 01.01.-30.09.2026 DOV |
Spojená škola |
42 077 150 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
30,75 € |
15.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0249 |
ID.EST, s.r.o. - Podpora MAGMA 4Q/2026 |
Spojená škola |
42 077 150 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0250 |
Torreol, s.r.o. - poplatok za mimoriadne vyúčtovanie zemného plynu za 01.01.-30.09.2026 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
30,75 € |
15.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0251 |
Torreol, s.r.o. - poplatok za mimoriadne vyúčtovanie zemného plynu za 01.01.-30.09.2026 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
30,75 € |
15.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0252 |
FA HygArt s.r.o. - hygienické a čistiace potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
59,77 € |
15.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0110 |
FA HygArt s.r.o. - hygienické a čistiace potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
HygArt s.r.o. |
51447878 |
|
52,30 € |
15.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0246 |
Torreol, s.r.o. - zemný plyn - HČ (kuchyňa) 10/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
455,08 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0247 |
Torreol, s.r.o. - zemný plyn - HČ (budova školy) 10/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 501,71 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0105 |
Torreol, s.r.o. - zemný plyn - budovy (B+C) 10/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
974,92 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0106 |
Torreol, s.r.o. - zemný plyn - budova DOV 10/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
455,08 € |
13.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0244 |
UNIKOV BJ s. r. o. - polvešiaky do šatní v telocvični a v hlavnej budove školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
73,71 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0245 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. - letáky, tričká, bannery na propagačné účely školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
PRAGMA SOLUTION s. r. o. |
51924684 |
|
595,00 € |
12.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFPR/26/0009 |
ROHBAN s.r.o. - pomôcky do chem. lab. - na prípravu žiakov - stáž ERASMUS |
Spojená škola |
42 077 150 |
ROHBAN s. r. o. |
46555358 |
|
486,24 € |
09.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0104 |
TSS Group a.s. - ASVV služby 10/26 |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,29 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0242 |
Slovak Telekom a.s. - VBA prístup |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0243 |
Slovak Telekom a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,11 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/26/0103 |
Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
164,52 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0240 |
ESPIK Group, s.r.o. - zber kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
25,71 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/26/0241 |
FA EKOAUTO s.r.o. Bardejov - oprava mot. voz. Hyundai Bayon - škodová udalosť |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
225,53 € |
07.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
