Faktúra č. DF/26/0233
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Anavek spol. s r.o.
- IČO: 31673767
- Adresa: Štefánikova 3348, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0233
- Popis fakturovaného plnenia: Anavek spol. s r.o. - materiál na údržbu - omietky, natieranie v hlavnej budove školy
- Dátum doručenia: 02.10.2026
- Celková hodnota: 67,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0237
- Dátum zverejnenia: 08.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0237 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu - omietky, natieranie v hlavnej budove školy. | Spojená škola | 42 077 150 | Anavek spol. s r.o. | 31673767 | 67,47 € | 21.09.2026 | 07.10.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |