Faktúra č. DF/26/0216
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/26/0216
- Popis fakturovaného plnenia: Peter Lachata - IT pohotovosť - tonery
- Dátum doručenia: 14.09.2026
- Celková hodnota: 581,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/26/0223
- Dátum zverejnenia: 22.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/26/0223 | Objednávame si u Vás Tlačový valec SAMSUNG MLT-R116L čierny - 2ks, Toner Orink HP CF230A - 3 ks, Tlačový valec HP CF232A/CRG051 - 1 ks, Toner ORINK HP W22000A čierny - 2 ks, toner ORINK HP W2202A žltý - 2 ks, Toner ORINK HP W 2201A azúrový - 2 ks, Toner O | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 581,90 € | 01.09.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Viera Kissová | Objednávka |