| DF/21/0180 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 282,42 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0080 |
FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
739,06 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0181 |
FA Krídla - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
381,25 € |
07.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0167 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál , práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
355,20 € |
04.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0166 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál , práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
514,20 € |
29.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0173 |
FA Anavek spol. s r.o. - materiál učebná pom. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
90,60 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0073 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
561,00 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0072 |
FA ML auto - údržba auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
59,08 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0174 |
FA CUBS plus, s.r.o. - ochrana os. údajov |
Spojená škola |
42 077 150 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0185 |
FA Wolters Kluwer s.r.o. - predplatné 2022 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
185,00 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0165 |
FA FAST ADVERT s.r.o. - účebné pomôcky |
Spojená škola |
42 077 150 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
237,00 € |
28.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0212 |
Objednávame si u Vás Classic hosting k doméne spojenabj - platba - rok predĺženie |
Spojená škola |
42 077 150 |
EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. |
36485161 |
|
61,79 € |
19.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0211 |
Objednávame si u Vás náhradné diely a potreby pre údržbu vozového parku školy. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
79,74 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DFP/21/0078 |
FA TSS Group - ASVV |
Spojená škola |
42 077 150 |
TSS Group a.s. |
36323551 |
|
28,80 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0214 |
Objednávame si u Vás 25 ks licencií ADOBE CC ALL APPS MP ML (+CZ) EDU NEW K na 3 mesiace |
Spojená škola |
42 077 150 |
BardComp s.r.o. |
46931589 |
|
262,50 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0213 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla VW POLO ev. č. BJ499AZ |
Spojená škola |
42 077 150 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
1 732,81 € |
13.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0179 |
FA energie2 - el. energie |
Spojená škola |
42 077 150 |
energie2 |
46113177 |
|
665,25 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0182 |
FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
147,49 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0178 |
FA Výťahy Východ s.r.o. - odb. prehliadka |
Spojená škola |
42 077 150 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
55,39 € |
06.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0184 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
61,56 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
