Faktúra č. DF/21/0166
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0166
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál , práce
- Dátum doručenia: 29.09.2021
- Celková hodnota: 514,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0202
- Dátum zverejnenia: 14.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0202 | Objednávame si u Vás aktualizáciu a údržbu PC, inštaláciu balíka Adobe, výmenu 3 ks pevných diskov v PC - učebňa č. 10, prípojné káble do učebne č. 21 k darovaným PC a reinštaláciu, konfiguráciu a vyladenie PC - 3 ks v učebni KOVO | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 514,20 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |