| DF/21/0296 |
FA Up Déjeuner, s. r. o. - jedálne kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
248,40 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0293 |
FA AUTOCONT s.r.o. - Magna syst. podpora |
Spojená škola |
42 077 150 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0290 |
FA Ján Bľanda - UNIKOV - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
82,58 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0289 |
FA Espik Group - vývoz kuch. odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
ESPIK Group, s.r.o. |
46754768 |
|
11,40 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0295 |
FA Milan Makovský, MaK-MONT - žal. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Milan Makovský, MaK-MONT |
41549392 |
|
250,00 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0294 |
FA Milan Makovský, MaK-MONT - oprava žal. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Milan Makovský, MaK-MONT |
41549392 |
|
256,12 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0292 |
FA Bagi & Colorstudio s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
358,96 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0291 |
FA Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov - dovoz stravy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov |
00619621 |
|
57,80 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0288 |
FA Krídla, s.r.o. - kalendáre |
Spojená škola |
42 077 150 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
85,92 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0298 |
FA BardComp s.r.o. - adobe CC ALL |
Spojená škola |
42 077 150 |
BardComp s.r.o. |
46931589 |
|
2 394,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0300 |
FA TRUDON, s.r.o. - nábytok |
Spojená škola |
42 077 150 |
TRUDON, s.r.o. |
31698638 |
|
14 065,50 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0303 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
501,32 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0306 |
FA JULIO s.r.o. - výmena PVC podláh a maľby |
Spojená škola |
42 077 150 |
JULIO s.r.o. |
37877275 |
|
6 000,30 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0301 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál , práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
304,80 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0309 |
FA Global design - pieskované vianočné predmety |
Spojená škola |
42 077 150 |
Global design |
43433871 |
|
126,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0308 |
FA Ján Bľanda - UNIKOV - náhr. diely |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
83,53 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0307 |
FA MILEND s.r.o. - prekladka pneumatík |
Spojená škola |
42 077 150 |
MILEND s.r.o. |
36499692 |
|
56,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0305 |
FA Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov - testovanie Covid |
Spojená škola |
42 077 150 |
Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov |
42092426 |
|
180,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DF/21/0302 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
150,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Faktúra |
| DFP/20/0110 |
FA Východoslovenská energetika a.s. - el. energia |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
|
466,90 € |
11.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
