Faktúra č. DF/21/0301
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lachata - IT pohotovosť
- IČO: 47034653
- Adresa: Andreja Svianteka 1645/21, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0301
- Popis fakturovaného plnenia: FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál , práce
- Dátum doručenia: 20.12.2021
- Celková hodnota: 304,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0293
- Dátum zverejnenia: 27.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0293 | Objednávame si u Vás toner Orink Xerox 106R02773 - 2 ks, úpravu obsahu webstránky školy a technickú podporu na diaľku v prevádzke školy. | Spojená škola | 42 077 150 | Peter Lachata - IT pohotovosť | 47034653 | 304,80 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |