| DF/21/0014 |
FA Orange Slovensko - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,54 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0027 |
FA regionPRESS, s.r.o. - inzercia |
Spojená škola |
42 077 150 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
100,80 € |
22.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0026 |
FA Orange Slovensko, a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,84 € |
19.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0025 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
101,56 € |
18.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0114 |
Objednávame si u Vás toner ORIK HP - 1 ks, aktualizáciu webstránky školy, 2 ks prístupových bodov TENDA AP 4 vrátane nasadenia a PC podporu na diaľku. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
234,00 € |
28.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0115 |
Objednávame si u Vás inzerciu - prenájom nebytových priestorov v č. 8/2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
44,10 € |
28.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0116 |
Objednávame si u Vás 1 000,- ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 4,- € vrátané odplaty. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
4 015,54 € |
01.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0117 |
Objednávame si u Vás inzerciu - ponuka možnosti štúdia v č. 9/2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
100,80 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0118 |
Objednávame si u Vás 12 ks USB Disk Kingston 32 GB a 1 ks hodinky Amazfit U Pro Black - ako ceny za súťaž vo vektorovej grafike. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
101,52 € |
04.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2016/SŠ |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov reg. č. 3/2016/SŠ |
Spojená škola |
42 077 150 |
KATANIK s.r.o. |
47692898 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
19.02.2021 |
16.03.2021 |
|
15.03.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov reg. č. 2/2014/SŠ |
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov reg. č. 2/2014/SŠ |
Spojená škola |
42 077 150 |
KATANIK s.r.o. |
47692898 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
19.02.2021 |
16.03.2021 |
|
15.03.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| OB/21/0119 |
Objednávame si u Vás obsah osobnej zložky žiaka - 90 ks, archívnu krabicu na pedagogickú dokumentáciu 35x26x11 cm - 5 ks, archívnu krabicu 26x33x30 s poklopom + triediace kartotéky - 9 ks 27x29,8 cm |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
106,08 € |
16.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0028 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť- servisné práce a materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
234,00 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0032 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
101,52 € |
09.03.2021 |
|
|
21.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0033 |
FA regionPRESS, s.r.o. - reklama |
Spojená škola |
42 077 150 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
100,80 € |
09.03.2021 |
|
|
21.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0030 |
FA UP Slovensko - jed. kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
4 015,54 € |
08.03.2021 |
|
|
21.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0036 |
FA CSI Lifecycle Europe, s.r.o. - dar |
Spojená škola |
42 077 150 |
CSI Lifecycle Europe, s.r.o. |
46817085 |
|
1,20 € |
16.03.2021 |
|
|
21.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0007 |
FA Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
|
397,05 € |
05.03.2021 |
|
|
21.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0029 |
FA Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
|
460,58 € |
05.03.2021 |
|
|
21.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0009 |
FA Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,06 € |
08.03.2021 |
|
|
21.03.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
