| DF/21/0160 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
58,02 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0269 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,09 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/20/0278 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0016 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0034 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0048 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0066 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0084 |
FA Slovak Telecom - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0117 |
FA Slovak Telekom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0130 |
FA Slovak Telecom a.s. - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0153 |
FA Slovak telecom - VDSL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0183 |
FA Slovak Telecom - VSDL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0212 |
FA Slovak Telecom - VSDL |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0270 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0015 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,91 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0037 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
59,05 € |
18.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0201 |
Objednávame si u Vás doplnenia motorového oleja, chladiacej zmesi, destilovanej vody a výmenu žiaroviek na osvetlenie ŠPZ - 2 ks a do svetlometov - 2 ks vrátane vykonaných prác s tým súvisiacich |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
59,08 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DFP/21/0072 |
FA ML auto - údržba auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
59,08 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0075 |
FA Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ - kontrola komínov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ |
43978355 |
|
60,00 € |
25.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0093 |
FA Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ |
43978355 |
|
60,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
