Faktúra č. DFP/21/0093

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola
  • IČO: 42 077 150
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: FA Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ
  • Dátum doručenia: 01.12.2021
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/21/0262
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/21/0262 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. v objektoch školy Spojená škola 42 077 150 Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ 43978355 120,00 € 26.11.2021 01.12.2021 RNDr. Eva Kurnátová Objednávka
Tlačiť