| DF/21/0255 |
FA Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
2 197,80 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0242 |
FA AUTOCONT s.r.o. - prepojenie Magna ISPIN |
Spojená škola |
42 077 150 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0237 |
FA Ján Bľanda - UNIKOV - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
204,90 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0235 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 213,20 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0234 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
132,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0233 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál + práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
588,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0243 |
FA mart Home Invest s.r.o. - mur. dielňa DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Smart Home Invest s.r.o. |
50676329 |
|
366,30 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0236 |
FA Anavek spol. s r.o. - materiál vyúčba |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
247,86 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0232 |
FA TRUDON, s.r.o. - stoličky |
Spojená škola |
42 077 150 |
TRUDON, s.r.o. |
31698638 |
|
1 344,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0241 |
FA B2B Partner s.r.o. - DHIM |
Spojená škola |
42 077 150 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
848,40 € |
30.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| 16/2021 |
Zmluva o spolupráci na zamezpečenie testovania antigénovými testami |
Spojená škola |
42 077 150 |
Socálny dom ANTIC n.o., Bardejov |
42092426 |
Iné |
0,00 € |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
31.05.2021 |
29.11.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| OB/21/0256 |
Objednávame si u Vás stoličky pre žiakov 130 ks, lavice 65 ks a 12 ks katedier so zásuvkou |
Spojená škola |
42 077 150 |
TRUDON, s.r.o. |
31698638 |
|
14 065,50 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0257 |
Objednávame si u Vás tonery a atramentové nápne do tlačiarni umiestnených v učebniach, kabinetoch a pracovniach školy a IT podporu na diaľku |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
1 213,20 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0258 |
Objednávame si u Vás notebook s príslušenstvom, vrátane inštalácie softvérov, konfigurácie a vyladenia PC do murárskej dielne |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
588,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0259 |
Objednávame si u Vás podložky pod myš GEMBIRD látkové 70 ks a čítačku pamäťových kariet KINGSTON USB 3.0 - 2 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
132,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0260 |
Objednávame si u Vás hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anna Turociová |
34344888 |
|
1 533,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0261 |
Objednávame si u Vás reklamné a marketingové služby |
Spojená škola |
42 077 150 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
600,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0262 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov v zmysle vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z. v objektoch školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Mgr. Martin Krukár KOMINÁR BJ |
43978355 |
|
120,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0263 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál a ručné náradie pre potreby opravy murárskej dielne |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
247,86 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0264 |
Objednávame si u Vás rebrík 3x11 HELPER 6611 ALVE |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
204,90 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
