| DFP/21/0052 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
121,59 € |
20.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0126 |
FA Slovnaft a.s. - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
37,30 € |
20.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0122 |
FA B2B Partner s.r.o. - materiál VP |
Spojená škola |
42 077 150 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
536,28 € |
22.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0124 |
FA Bagi & Colorstudio s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
274,57 € |
22.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0123 |
FA Bagi & Colorstudio s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
279,70 € |
22.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0125 |
FA Ptaček - veľkoobchod, a.s. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ptaček - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
114,82 € |
22.07.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0172 |
Objednávame si u Vás plastové okná v počte 10 ks na stolársku dielňu II. v počte 10 ks vrátane demontáže, montáže a montáže vonkajších parapiet |
Spojená škola |
42 077 150 |
Plasttime s.r.o. |
36494551 |
|
3 154,79 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0173 |
Objednávame si u Vás farbu na drevo, interiérovú farbu, penetráciu a maliarske potreby na opravu po poistnej udalosti skriňa a zetečené steny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
274,57 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0174 |
Objednávame si u Vás 2 ks tonerov pre zástupcu PV, 2 ks tonerov pre zástupcu TEČ a IT podporu na diaľku - podpora štátnej pokladnice |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
148,80 € |
26.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0128 |
FA ŠEVT a.s. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
203,10 € |
02.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Dodatok k Zmluve č. 10636801 o poskytovaní verejných služieb |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
02.08.2021 |
03.08.2021 |
01.08.2023 |
02.08.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| DFP/21/0054 |
FA Plasttime s.r.o. - okná |
Spojená škola |
42 077 150 |
Plasttime s.r.o. |
36494551 |
|
3 154,79 € |
02.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0121 |
FA Orange Slovensko, a.s. - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,86 € |
02.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0056 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
1 149,50 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0055 |
FA Gas BJ s.r.o. - LPG |
Spojená škola |
42 077 150 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
188,23 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0053 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 135,00 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0127 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál, práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
148,80 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0129 |
FA Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 950,00 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0175 |
Objednávame si u Vás hydroxid sodný - 4 ks, Mop s náhradou 4 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
51,80 € |
04.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DFP/21/0057 |
FA Slovak Telecom - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,12 € |
04.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
