Faktúra č. DF/21/0128
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola
- IČO: 42 077 150
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/21/0128
- Popis fakturovaného plnenia: FA ŠEVT a.s. - materiál
- Dátum doručenia: 02.08.2021
- Celková hodnota: 203,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/21/0169
- Dátum zverejnenia: 10.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/21/0169 | Objednávame si u Vás školské tlačivá vrátane poštovného a balného | Spojená škola | 42 077 150 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 203,10 € | 09.07.2021 | 14.07.2021 | RNDr. Eva Kurnátová | Objednávka |