| OB/21/0182 |
Objednávame si u Vás batériu do záložného zdroja AVACOM RBC106, IT podporu na diaľku a na prevádzke školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
93,60 € |
25.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0183 |
Objednávame si u Vás vypracovanie odborných stanovísk k Projektovej dokumentácii - Trativod na dážďovú vodu |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
21,00 € |
25.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0184 |
Objednávame si u Vás potreby na údržbu vozidiel školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
63,48 € |
25.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0185 |
Objednávame si u Vás hygienické papierové utierky a kefy do WC |
Spojená škola |
42 077 150 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
65,10 € |
25.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0144 |
FA Milan Makovský, MaK-MONT - žalúzie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Milan Makovský, MaK-MONT |
41549392 |
|
143,18 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0143 |
FA TOPA SPORT, s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
758,00 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0142 |
Úhrada FA Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - stanovisko |
Spojená škola |
42 077 150 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
21,00 € |
25.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0138 |
FA MP KANAL Service 2 s.r.o. - údržba |
Spojená škola |
42 077 150 |
MP KANAL Service 2 s.r.o. |
46306056 |
|
165,60 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0140 |
FA Orange - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,62 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0139 |
FA Orange - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
54,98 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DF/21/0141 |
FA ROD-HAR, s.r.o. - oprava fasády |
Spojená škola |
42 077 150 |
ROD-HAR, s.r.o. |
36515990 |
|
20 262,50 € |
23.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0179 |
Objednávame si u Vás ochrannú sieť na mulifunkčné ihrisko 25x3 m |
Spojená škola |
42 077 150 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
758,00 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0180 |
Objednávame si u Vás čistenie kanála v areáli školy a likvidáciu odpadu |
Spojená škola |
42 077 150 |
MP KANAL Service 2 s.r.o. |
46306056 |
|
519,84 € |
20.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0178 |
Objednávame si u Vás prepojeneie ekonomického a personálneho softvéru |
Spojená škola |
42 077 150 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
19.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0136 |
FA Up Slovensko - jedálne kupóny |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
1 695,54 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0062 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
61,84 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0177 |
Objednávame si u Vás čistenie kanála v areáli školy |
Spojená škola |
42 077 150 |
MP KANAL Service 2 s.r.o. |
46306056 |
|
165,60 € |
18.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0137 |
FA Slovnaft - PHM |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
74,71 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0061 |
FA ML auto - diagnostika auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
24,00 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0176 |
Objednávame si u Vás 420 ks jedálnych kupónov v nominálnej hodnote 4,- EUR/ks vrátane ceny za služby a poplatku za balné a doručenie |
Spojená škola |
42 077 150 |
Up Slovensko |
31396674 |
|
1 695,54 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
