| DF/21/0168 |
FA Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO - technik PO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej ochrany SEPO |
35370904 |
|
113,51 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| 12/2021 |
Zmluva o dielo č. 12/2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
SK JULIO, s.r.o. |
45342024 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 665,87 € |
04.10.2021 |
05.10.2021 |
05.11.2021 |
04.10.2021 |
Ing. Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| OB/21/0205 |
Objednávame si u Vás periodické preskúšanie zvárača - p. Viktor Semanko z bezpečnostných ustanovení podľa STN |
Spojená škola |
42 077 150 |
Spojená škola Juraja Heinischa |
42035261 |
|
20,00 € |
03.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DFP/21/0073 |
FA Jozef Mikula - inštruktor autoškoly |
Spojená škola |
42 077 150 |
Jozef Mikula |
44636792 |
|
561,00 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| DFP/21/0072 |
FA ML auto - údržba auta |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
59,08 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/2021/0204 |
Objednávame si u Vás jadrovú stierku 2 vrecia/kg, jadrovú omietku 1 mm 25 kg - 4 ks, flexibilné lepidlo 25 kg - 2 ks, vápno hydrat 20 kg - 2 ks, UNIFLOT 5 kg - 2 balenia, penetračný náter akrylátový 3l 1 ks, penetračný náter BAUFAN hlbk - 1 ks pre potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
Anavek spol. s r.o. |
31673767 |
|
90,60 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0164 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - údržba, reinštalácia počítačov |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
324,00 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0203 |
Objednávame si u Vás rozšírovač signálu wifi - kuchynka - pekár, 2 ks tonerov pre ZPV, 2 ks tonerov do zborovne kovo, IT podporu, aktualizáciu obsahu webstránky, IT podporu na učtárni |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
355,20 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0166 |
FA Peter Lachata - IT pohotovosť - materiál , práce |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
514,20 € |
29.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0200 |
Objednávame si u Vás praktický kurz - 5x online webinár - Kurz pre hospodárky skôl od 1.10. do 19.10.2021 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
220,00 € |
28.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0201 |
Objednávame si u Vás doplnenia motorového oleja, chladiacej zmesi, destilovanej vody a výmenu žiaroviek na osvetlenie ŠPZ - 2 ks a do svetlometov - 2 ks vrátane vykonaných prác s tým súvisiacich |
Spojená škola |
42 077 150 |
ML-AUTO, s.r.o. |
45663491 |
|
59,08 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| OB/21/0202 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu a údržbu PC, inštaláciu balíka Adobe, výmenu 3 ks pevných diskov v PC - učebňa č. 10, prípojné káble do učebne č. 21 k darovaným PC a reinštaláciu, konfiguráciu a vyladenie PC - 3 ks v učebni KOVO |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
514,20 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0165 |
FA FAST ADVERT s.r.o. - účebné pomôcky |
Spojená škola |
42 077 150 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
237,00 € |
28.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| 11/2021 |
Zmluva o poskytnutí grantu č. 2021-1-SK01-KA122-WET-000017060 |
Spojená škola |
42 077 150 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
Iné |
35 016,00 € |
27.09.2021 |
05.10.2021 |
30.11.2022 |
04.10.2021 |
Ing.Slavka Bobáková |
zástupca riaditeľa pre TEČ |
Zmluva |
| OB/21/0198 |
Objednávame si u Vás Náučné pomôcky - Šikana a kyberšikana SR - 1 ks, Štátne symboly a prezidenti SR - 2 ks |
Spojená škola |
42 077 150 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
237,00 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0162 |
FA PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
183,49 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0199 |
Objednávame si u Vás reinštaláciu a prípravu a nasadenie PC pre zástupcu PV, výmenu vadného disku, reinštaláciu systému, konfiguráciu a vyladnie notebooku v uč. č. 12, údržbu, konfiguráciu a vyladenie notebooku u zástupcu TV a MOV - Mgr. Bortník |
Spojená škola |
42 077 150 |
Peter Lachata - IT pohotovosť |
47034653 |
|
324,00 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0163 |
FA FEBA PROJEKT s.r.o. - materiál |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
399,54 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
| OB/21/0197 |
Objednávame si u Vás kancelárske a hygienické potreby |
Spojená škola |
42 077 150 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
399,54 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
RNDr. Eva Kurnátová |
|
Objednávka |
| DF/21/0161 |
FA Orange - tel. poplatky |
Spojená škola |
42 077 150 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
39,50 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Ing. Peter Marcin |
ekonom |
Faktúra |
