| DFB/22/0046 |
vyúčt. plynu za 1/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 427,83 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
vyúčt. plynu za 2/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 195,07 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
vyúčtovanie plynu 3/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 225,78 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0469 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 668,40 € |
07.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
vyúčtovanie plynu za 4/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 780,68 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0535 |
plyn za 12/2021 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 532,76 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0398 |
notebooky pre žiakov školy - vybavenie PC učebne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
5 998,80 € |
25.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0418 |
vyúčtovanie plynu za 10/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 985,29 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0439 |
nastavenie wifi siete vrátane materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
5 967,17 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0441 |
školský nábytok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
|
5 944,20 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
poskytovanie strážnej služby za 1Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 263,00 € |
08.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
poskytovanie strážnej služby za 2.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 263,00 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
poskytnutie strážnej služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 263,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0374 |
poskytovanie stráž.služby za 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 263,00 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0265 |
servis okenných krídel |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SERVIS MG s. r. o. |
53541502 |
|
4 991,50 € |
26.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0366 |
vyúčtovanie plynu za 9/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 813,91 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
vyúčt. plynu za 5/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 738,18 € |
07.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0311 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
3 520,00 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
montáž podlahových krytín |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PGL Slovakia, s.r.o. |
44355874 |
|
3 146,00 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
akcia zamestnancov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o. |
36422959 |
|
2 905,40 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0301 |
vodné, stočné - internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 800,43 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
vodné, stočné - internát |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 715,35 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
vyúčt. plynu za 6/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 689,80 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
vyúčt. plynu 7/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 571,86 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0452 |
vodné, stočné - Internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 518,87 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0316 |
vyúčt. plynu za 8/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 495,40 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0005 |
Catering pre 35 osôb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MART-SK, s.r.o. |
36481017 |
|
2 336,80 € |
25.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
kanc. a hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 288,28 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
kancelárske a hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 272,98 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 265,54 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
