| DFB/22/0144 |
zverejňovanie údajov OvZP |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0469 |
zemný plyn |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 668,40 € |
07.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
zapožičanie lyž. výstroja na LV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Junior-Šport, s.r.o. |
43783252 |
|
930,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
Žalúzie do A22 a A24 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
976,56 € |
16.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
Zabezpečenie firemnej akcie pre zamestnancov 29.4.2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Orava-Prístav MP, s.r.o. |
47683554 |
|
1 210,30 € |
02.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0366 |
vyúčtovanie plynu za 9/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 813,91 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
vyúčtovanie plynu za 4/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 780,68 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0418 |
vyúčtovanie plynu za 10/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 985,29 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
vyúčtovanie plynu 3/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 225,78 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
vyúčtovanie maloodberu plynu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
innogy Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
|
-5,11 € |
17.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0316 |
vyúčt. plynu za 8/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 495,40 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
vyúčt. plynu za 6/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 689,80 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0205 |
vyúčt. plynu za 5/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 738,18 € |
07.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
vyúčt. plynu za 2/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 195,07 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0046 |
vyúčt. plynu za 1/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17 427,83 € |
08.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
vyúčt. plynu 7/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 571,86 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0364 |
vysávač s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
283,20 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
vrátené stravné kupóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-180,00 € |
05.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
vrátené kupóny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-432,90 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0534 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
325,76 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
574,91 € |
04.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
618,71 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
764,23 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
681,98 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0200 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
707,88 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
607,88 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
493,80 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0309 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
631,76 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0371 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
638,18 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0427 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
643,32 € |
09.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
