| DFB/26/0204 |
Vodné, stočné kotolňa 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
838,66 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
Autobusová doprava pre žiakov - účelové cvičenie Stará Ľubovňa 25.5. - 26.5.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
492,00 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
Direktor Premium 1.6.2026 - 31.12.2026 (predplatné online časopisu, prístup na portál) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
121,25 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
Prenájom VOK, naloženie, zneškodnenie a odvoz stavebného a zmiešaného odpadu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
3 465,57 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
Obedy pre členov maturit.komisie (14ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
70,00 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
Servis a údržba výťahu za 5/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
646,73 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
Vodné, stočné internát (11.2.-19.5.2026) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
4 132,32 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
Obedy pre zamestnancov za 05/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 780,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
98,58 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
Bedmintonová sieť |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Decathlon SK, s.r.o. |
47658827 |
|
71,95 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
Internet škola 06/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
Poskytovanie právnych služieb - "Program: Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
147,60 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
Upratovacie a čistiace služby za 05/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
Laserové merače vzdialeností (3ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
147,69 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
Materiál pre opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REMOT SI, s.r.o. |
31670466 |
|
190,22 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
Vypracovanie smernice o finančnej kontrole |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
- |
|
69,00 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
Matrace a posteľné obliečky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
575,64 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Elektroinštalačné práce podľa súpisu vykonaných prác |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
1 082,10 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
510,00 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,00 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
Prenájom rohoží za obdobie 20.04.2026 - 17.05.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
248,86 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
Materiál na záverečné skúšky - stolár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SEZAM s.r.o. |
00633194 |
|
427,86 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, A23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
165,08 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
73,16 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
Umytie AUS - kreditový kľúč |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PHOENIX Construction s.r.o. |
53073487 |
|
30,00 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
