Faktúra č. DFB/26/0187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: REMOT SI, s.r.o.
- IČO: 31670466
- Adresa: Partizánska 3711/95, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0187
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 26.05.2026
- Celková hodnota: 190,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/061/26
- Dátum zverejnenia: 01.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/061/26 | Materiál podľa výberu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | REMOT SI, s.r.o. | 31670466 | 190,22 € | 21.05.2026 | 01.06.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |