| DFB/26/0261 |
Zemný plyn 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 355,21 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0259 |
Elekt.energia - kotolňa 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-53,75 € |
14.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0260 |
Elekt.energia - nová škola 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4,60 € |
14.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2027 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
782,00 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
Poskytnutie strážnej služby za obd. 07-09/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 982,21 € |
10.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
522,01 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0005 |
Oprava okna - turist.ubytovňa (izba č. 66) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
200,00 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
Technik PO a BOZP za 2Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
350,55 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0249 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
510,00 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,00 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
pevná linka 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,33 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0246 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
270,49 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
Internet vežiak 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
Vodné, stočné kotolňa 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
863,28 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0244 |
Servis a údržba výťahu za 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0242 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
216,54 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0241 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
57,70 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
Nové verzie Magma 3Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
Zátka do umývadla 50mm |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
2,28 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
Kancelársky papier A4 (245 bal) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
991,44 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0236 |
Servisná prehliadka + STK,EK (AUS PP179EO) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Depta - MD |
43013031 |
|
380,90 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
Internet škola 07/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
Systémová podpora IS Magma 2Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0238 |
Tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
1 420,53 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Poskytovanie právnych služieb - "Program: Bezpečná škola" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
147,60 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
Upratovacie a čistiace služby za 06/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
