Faktúra č. DFB/26/0242
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Tatry Color s. r. o.
- IČO: 36722952
- Adresa: Hraničná 4715, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0242
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu
- Dátum doručenia: 02.07.2026
- Celková hodnota: 216,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/083/26
- Dátum zverejnenia: 09.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/083/26 | Materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Tatry Color s. r. o. | 36722952 | 216,54 € | 22.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |