| DFB/26/0272 |
Daňové centrum - ročný prístup 24.10.2026 - 23.10.2027 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
499,38 € |
31.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
Realizácia verejného obstarávania na základe Rámcovej dohody č. 1487/2025/DVO, predmet zákazky: "Rekonštrukcia kotolne - stavebné práce" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
700,00 € |
27.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0270 |
Realizácia verejného obstarávania na základe Rámcovej dohody č. 1487/2025/DVO, predmet zákazky: "Rekonštrukcia kotolne - stavebný dozor" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
553,00 € |
27.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
Materiál na opravu schodiska |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
98,14 € |
23.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
Oprava a maľovanie stien bočného vchodu do školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ján Knižka |
47397225 |
|
990,00 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0265 |
Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, A23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
155,48 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0266 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 230,50 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0264 |
Posteľná bielizeň na internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
1 200,48 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0263 |
Prenájom rohoží za obdobie 15.06.2026 - 12.07.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
75,02 € |
16.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
449,50 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
Elekt.energia - vežiak 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,71 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0258 |
Elekt.energia - stará škola 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,14 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0261 |
Zemný plyn 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 355,21 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2027 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
782,00 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
Poskytnutie strážnej služby za obd. 07-09/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
7 982,21 € |
10.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
522,01 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP/26/0005 |
Oprava okna - turist.ubytovňa (izba č. 66) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
200,00 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
Technik PO a BOZP za 2Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
350,55 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0249 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
510,00 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,00 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
pevná linka 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,33 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0246 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
270,49 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
Internet vežiak 7/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
Vodné, stočné kotolňa 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
863,28 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0244 |
Servis a údržba výťahu za 6/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0242 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Tatry Color s. r. o. |
36722952 |
|
216,54 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0241 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
57,70 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
