| DFB/24/0185 |
internet škola 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0186 |
internet vežiak 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0187 |
obedy pre zamestnancov za 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 755,20 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
reprezentačné - maturity |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Jaroslav Presperín |
30637147 |
|
346,34 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0183 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
554,10 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
servis a údržba výťahu za 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
03.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
52,30 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
66,25 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
Odborný seminár "Správa registratúry" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
prenájom rohoží 22.4.-19.5.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
68,53 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
aktualizačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
500,00 € |
23.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
|
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 320,00 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
415,05 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
145,33 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 078,98 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
249,30 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
upratovacie a čistiace služby za 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 845,32 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
použitie čistiaco-sacieho vozidla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
273,60 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
elekt.energia - vežiak 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
303,76 € |
14.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
elekt.energia - n.škola 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-32,62 € |
14.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
elekt.energia - kotolňa 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-37,88 € |
14.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
elekt.energia - st.škola 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6,29 € |
14.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
477,40 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
vodné, stočné kotolňa za 4/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
554,47 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
opravy kuch.liniek na ubytovni SOŠ |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
fa na prijatý preddavok - EE st.škola 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
fa na prijatý preddavok - EE n.škola 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
