Faktúra č. DFB/24/0173
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: STAVIVA POPRAD, s.r.o.
- IČO: 44187475
- Adresa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0173
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 16.05.2024
- Celková hodnota: 249,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/063/24
- Dátum zverejnenia: 23.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/063/24 | Nákup materiálu na údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | STAVIVA POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 249,30 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |