Faktúra č. DFB/24/0174
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Zmok P.M Drogeria
- IČO: 37112422
- Adresa: Kišovce 176, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0174
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 17.05.2024
- Celková hodnota: 1 078,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/061/24
- Dátum zverejnenia: 23.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/061/24 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Pavol Zmok P.M Drogeria | 37112422 | 1 078,98 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Zuzana Presperinová | Objednávka |