| DFB/22/0432 |
oceľové schodíky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
74,40 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0420 |
pevné linky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,22 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0419 |
použ.FBA-adsl prístupu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0425 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 100,11 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0424 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
175,38 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0423 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
105,62 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0422 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
593,78 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0417 |
servis kopírky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
78,00 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0429 |
servisná prehliadka podlahového stroja |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
228,41 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0428 |
prenájom rohoží 10.10.-06.11.2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
67,66 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0418 |
vyúčtovanie plynu za 10/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 985,29 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0427 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
643,32 € |
09.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0421 |
servis AUS PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
116,76 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0426 |
kufrík s testami na analýzu vody(učeb.pomôcka) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. |
25783688 |
|
65,80 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0434 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
400,32 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0435 |
dodávka a montáž skla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
241,93 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0433 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
528,00 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0005 |
Catering pre 35 osôb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MART-SK, s.r.o. |
36481017 |
|
2 336,80 € |
25.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0442 |
stravné kupóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
591,54 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0449 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0448 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0447 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,22 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0446 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0445 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0444 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0443 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0437 |
strava-žiaci na akcii SOŠ Technická PO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
12,60 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0436 |
strava-pedagóg na akcii SOŠ Technická PO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
6,30 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0441 |
školský nábytok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
|
5 944,20 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0438 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
994,52 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
