| DFB/23/0300 |
akt.servera, výmena dielov, pc príslušenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
978,60 € |
16.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0303 |
online seminár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
16.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
866,95 € |
17.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0306 |
preddavok na plyn za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 800,00 € |
21.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
956,45 € |
21.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0309 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
65,50 € |
23.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0307 |
online seminár-novela školského zákona |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
21.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
kancelársky nábytok (7x stôl) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
871,30 € |
25.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0311 |
balík služieb, vo-portal.sk (17.8.2023-16.8.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
48,00 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0320 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0319 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0318 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,24 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0316 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0314 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
karta na elektronický podpis |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
33,62 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0313 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
477,54 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0322 |
monolite LED - svietidlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Trendlux, s.r.o. |
36457060 |
|
77,00 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0321 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
257,10 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0325 |
e tlačivá - licencia na 12 mes |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
30.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0330 |
kuchynská váha |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
11,99 € |
04.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0327 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 097,12 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0326 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0332 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0331 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
202,52 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0328 |
vodné, stočné internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 538,13 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0003 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
376,02 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0329 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0323 |
1 balík čipov, 1ks smartbox strava |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
339,00 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
