Faktúra č. DFB/23/0319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0319
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil - paušál
  • Dátum doručenia: 28.08.2023
  • Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A6293929
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť