| DFB/23/0075 |
kancelárske potreby - tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
186,79 € |
28.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0496 |
el.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
186,25 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0553 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,42 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0299 |
rudla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
183,60 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0389 |
kancelárske potreby (diáre, kalendáre) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
181,45 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0259 |
servis a revízie výťahu 1-6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0535 |
materiál na opravu WC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
177,68 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
koberec |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
INTERIER INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
176,27 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0526 |
zámočnícke práce s dodávkou materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KEYmax, s.r.o. |
47630990 |
|
170,60 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
167,68 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
163,20 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0482 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
162,45 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0335 |
vložka FAB, kovanie, kľúče |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KEYmax, s.r.o. |
47630990 |
|
161,62 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
kanc.potreby - tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
161,27 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
batérie do kosačky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
159,80 € |
16.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0561 |
mobilné paušály ( A3149296 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
157,90 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0473 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
154,80 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0291 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
146,51 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0351 |
elektrina - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,80 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
139,92 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0262 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
139,20 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0111 |
Systémová podpora MAGMA HCM za obd. 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
systémová podpora MAGMA HCM 4-6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0394 |
systémová podpora Magma 7-9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0556 |
systémová podpora Magma 10-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0001 |
|
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
135,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0353 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
133,00 € |
14.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
130,10 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
129,19 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0395 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
125,90 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
