| DFB/22/0030 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 575,79 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0013 |
postelné prádlo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Pavol Andreánsky |
34575723 |
|
1 544,40 € |
16.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0303 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 489,58 € |
05.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 486,99 € |
02.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 482,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0048 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 446,35 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0072 |
notebooky pre TV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 444,22 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 441,18 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 408,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0408 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 380,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
jazdné za lyž. výcvik |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lopušná dolina, s.r.o. |
47907631 |
|
1 350,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0471 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
1 327,20 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0268 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 323,19 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
kanc. potreby, toal. papier |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 309,80 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0533 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 230,68 € |
05.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0001 |
Zabezpečenie firemnej akcie pre zamestnancov 29.4.2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Orava-Prístav MP, s.r.o. |
47683554 |
|
1 210,30 € |
02.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 175,64 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0395 |
skriňa, kanc.stolička 1+1 a 2 x písací stôl |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 168,80 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
1 117,51 € |
08.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0255 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
1 111,02 € |
14.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
stravné lístky 300 ks |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0174 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
12.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0209 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
strava pre účastníkov LV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 050,00 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0414 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
1 024,74 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0413 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
999,40 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0438 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
994,52 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0459 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
978,50 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
