| DFB/24/0034 |
prijatý preddavok EE - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
91,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
pracovný odev a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
97,95 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
porada zamestnancov spojená s premietaním náučného filmu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
100,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
balík Porada |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
109,50 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
113,54 € |
03.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
124,61 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
diagnostika a servis zariadenia DELL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
135,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
systémová podpora MAGMA za 1Q/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
oprava tlačiarne, programovanie reg.pokladne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
135,60 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
potlač na dresové tričko |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
140,00 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
145,04 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
147,55 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
maskovacia sieť (športovisko) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TifanTEX, s.r.o. |
45955824 |
|
147,80 € |
10.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
mobilné paušály ( A22367768 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
152,27 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0582 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
153,50 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
153,68 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
odborný seminár - Ako na správny šk.poriadok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
154,80 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
materiál na opravy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
161,04 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
171,10 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
alkoholtester |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
175,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
176,02 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0575 |
servis a revízie výťahu 7-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 st.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
19.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
prijatý preddavok na EE - st.škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
06.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
prijatý preddavok EE na 3/2024 (st.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
fa na prijatý preddavok - EE st.škola 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
fa na prijatý preddavok - EE st.škola 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, 23648314), parkovné |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
185,08 € |
20.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
192,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
