| DFB/23/0285 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0340 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0387 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0497 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0530 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,20 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0216 |
kontrola komínov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
|
51,60 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,14 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,45 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,54 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
53,06 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
53,20 € |
12.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
54,11 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0222 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
55,50 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0206 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
55,75 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0503 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0093 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0297 |
FBA adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0337 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0401 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0504 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0541 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0282 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
59,23 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
schránka na kľúče |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
60,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
60,00 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
