Faktúra č. DFB/23/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil paušál
  • Dátum doručenia: 19.04.2023
  • Celková hodnota: 52,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A3149296 + dod.
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť