| DFB/23/0062 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0226 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0221 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0276 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0320 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0319 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0316 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0315 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0385 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0383 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0491 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0489 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0486 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0278 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,02 € |
27.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0380 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,08 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
33,15 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0223 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,23 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,30 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0310 |
karta na elektronický podpis |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
33,62 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0377 |
mesačná splátka - telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,15 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
