| DFB/23/0202 |
plyn 5/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
225,44 € |
07.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
Balíček Zborovňa Komplet za obd. 1/2023-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
20.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0374 |
Direktor PROFI 1.1.-31.12.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
229,00 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0463 |
oprava silonov (žalúzie) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
230,40 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0514 |
novoročné pohľadnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pamas - Trenčín, s.r.o. |
36317250 |
|
234,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0036 |
pranie, chem.čistenie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
238,26 € |
01.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0152 |
geodetické práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
240,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
Kärcher vozík s príslušenstvom, držiak mopu, násada, 2x náhradný mop |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
241,20 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0155 |
Kärcher vozík s príslušenstvom, držiak mopu, násada, 2x náhradný mop |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
241,20 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0441 |
servis a nastavenie úpravni vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
241,77 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
oprava AUS (PP676DL) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
G + G Autoslužby, s.r.o. |
36478610 |
|
243,28 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0557 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
247,02 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0365 |
lepenie tapety v riaditeľni |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Vaša stavba design, s. r. o. |
55577831 |
|
250,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
výmena lampy v projektore |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
252,00 € |
22.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0369 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
255,50 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0321 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
257,10 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0440 |
servisná prehliadka podlahového stroja |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
258,91 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0398 |
fréza |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HURTÍK s.r.o. |
36052213 |
|
269,90 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
278,40 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0325 |
e tlačivá - licencia na 12 mes |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
30.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0334 |
servis poč.siete + dodanie materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ľubomír Zimmermann - ZComm |
40848426 |
|
294,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
kanc.potreby-tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,01 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
296,51 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
296,80 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0498 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
304,92 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0464 |
výmena okna, výmena sklenenej tabule |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
306,75 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0342 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
307,30 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
odvoz a likvidácia obalového materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
320,40 € |
14.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
320,63 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0375 |
kancelárske porteby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
321,32 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
