| DFB/23/0167 |
stravné lístky - 300ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 260,00 € |
12.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
326,49 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
vodné, stočné - kotolňa 4/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
579,18 € |
08.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0175 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
193,92 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
odborná skúška plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
805,20 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
19,99 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
preddavok na plyn za 06/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 911,00 € |
19.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0184 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,54 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0181 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
oprava AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
384,83 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
stravné lístky 200ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
840,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HIROPRO spol. s.r.o. |
31678475 |
|
130,10 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
2x prezutie AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
80,00 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
plastová popolnica |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
76,80 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
školské mapy vo formáte A3 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
31360513 |
|
11,20 € |
26.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
591,54 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
prenájom rohoží za obd. 24.4. - 21.5.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
vodné, stočné - škola, internát |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 625,74 € |
26.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
322,44 € |
30.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
plyn 4/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 956,75 € |
06.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
koberec |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
INTERIER INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
176,27 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 448,20 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0199 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 942,73 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
220,27 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
