| DFB/23/0566 |
mzdové centrum - ročný prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
426,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0571 |
preddavok za plyn na 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50 241,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0003 |
Rekonštrukcia a modernizácia výťahu v objekte SOŠ remesiel a služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
65 000,00 € |
12.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0006 |
catering pre 44 osôb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CafeRAZY s.r.o. |
46764003 |
|
1 098,52 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0568 |
kancel.papier 50ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
219,00 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0567 |
tonery 6ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
661,31 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0570 |
technik PO a BOZP za 4Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0572 |
upratovacie a čistiace práce 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 845,32 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0543 |
plyn za 11/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-188,20 € |
08.12.2023 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
