| DFB/23/0530 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0529 |
vodné, stočné internát za 8-11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 531,14 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0551 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
331,60 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0555 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 895,63 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0554 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 604,77 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0553 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,42 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0552 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
517,25 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0542 |
zapožičanie vibračnej dosky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KROKU s.r.o. |
45925909 |
|
14,40 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0547 |
edutronik - učebné pomôcky - "Učíme s hardvérom" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
StreamIT, s. r. o. |
50133845 |
|
810,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0541 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0540 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,29 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0548 |
telekom.technika - Animuj svoj svet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
999,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0544 |
tonery (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
539,89 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0550 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
196,70 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0549 |
materiál na opravu plota |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
341,74 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0546 |
Kärcher bavlnený mop (6ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
93,60 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0545 |
prenájom rohoží 6.11.-3.12.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
76,90 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0539 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
369,54 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0502 |
plyn za 10/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 646,61 € |
07.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0559 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
193,92 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0556 |
systémová podpora Magma 10-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0558 |
čistiace prostriedky, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
338,83 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0557 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
247,02 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0560 |
výmena vypínača výťahu+poistky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
450,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0561 |
mobilné paušály ( A3149296 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
157,90 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0562 |
2x 3D tlačiareň, zaškolenie obsluhy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MCAE Systems, s. r. o., organizačná zložka |
50852167 |
|
2 851,20 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0564 |
montážne elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
80,40 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0569 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
355,20 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0565 |
obedy pre zamestnancov za 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 625,40 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0563 |
upratovacie a čistiace služby za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
